2024年奥地利VS法国（中国）有限公司预算

目 录

 

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。

奥地利VS法国（中国）有限公司是湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院占地380余亩，现有床位2000张。医院在2020年国家三级公立医院绩效考核排名中全省第五，连续4年进入国家监测指标等级“A”方阵。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。

（二）机构设置。

医院设有42个临床科室、11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个临床药学研究所，1个健康管理中心，行政管理部门21个。医院有10个国家基地、3个国家重点专科、18个省级临床重点专科，神经内科、消化内科、骨科（手外方向）三个重点国家级专科享誉省内外。近三年来科研立项共260项（含国家自然科学基金项目6项、省自然基金项目36项、省重点研发项目1项、省级临床研究中心2个）。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括

奥地利VS法国（中国）有限公司本级，无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算123829.28万元，其中，一般公共预算拨款3172.03万元，事业收入120000万元，上年结转结余657.25万元。收入较去年减少6967万元，主要是医院进行结构调整，收入较上年略有下降。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算123829.28万元，其中，科学技术83.06万元，卫生健康123746.22万元，支出较去年减少6967万元，主要是正常业务调整，医院支出相应缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3829.28万元，其中，科学技术支出83.07万元，占2.17%；卫生健康支出3746.21万元，占97.83%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3024.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算805.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出81.67万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费671.58万元；主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面；基本建设支出52万元，主要用于新冠建设方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18288万元，其中，货物类采购预算9928万元；工程类采购预算7000万元；服务类采购预算1360万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值100万元以上设备65台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备26台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为123172.03万元，其中，基本支出59676.03万元，项目支出63496万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表

 （见附件二）